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贵港市覃塘区农业机械化管理局 2017年部门决算

2018-09-25 08:41 ????来源:覃塘区人民政府
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第一部分:覃塘区农机局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:覃塘区农机局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:覃塘区农机局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

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第一部分:覃塘区农机局概况

一、主要职能

(一)负责制订全区农业机械化的中长期发展规划和年度发展计划,确定合理的发展目标、步骤、组织农机项目的立项、论证并组织实施。

(二)研究制订全区农业机械化、设施农业工程方面的宏观调控措施,制定农业机械管规章、制度、标准、办法,并监督实施。

(三)负责拖拉机和其他农业机械的安全监督管理;负责农业机械安全技术检验,驾驶操作人员培训考试、核发牌证、安全检查、安全教育和农机事故调查处理等工作的监督实施;指导协调农用拖拉机道路交通安全管理工作。

(四)负责农机服务体系建设;指导农机服务组织的生产、服务、经营活动;制定农机服务经营活动范围,指导机械化农业生产。

(五)负责农机管理服务体系宏观管理;负责农机维修和维修配件质量监督;指导农机维修点建设,做好新工艺、新技术、新材料的推广。

(六)负责农机职业教育和成人教育的宏观管理,对农机使用的管理人员技术培训的岗位规范、监狱计划、加血大纲进行审定;指导农机职业教育和成人教育基地建设;指导直属农机职业教育和成人教育学校业务工作。

(七)负责农机管理系统信息收集、加工、反馈工作;进行农业机械化统计汇报和分析;监督统计资料的使用;指导农机化宣传工作。

(八)负责农业机械用油和需求预测;指导农机供油网络建设和经营活动;指导农机节油工作;负责农机产品和零配件质量的监督。

(九)负责指导农机管理系统的财务工作;对重大农机化项目资金和其他专项资金的使用进行监督;指导农机方面的民间团体和学术团体活动。

(十)完成管理区管委以及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责,覃塘区农机局内设两个二层机构:区农业机械化技术推广站和区农机安全监理站。截止2017年12月31日,覃塘区农机局编制数为17人,行政编制12人,工勤编制5人,年末实有人数28人,其中在编17人,编外9人,借用2人。

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第二部分:覃塘区农机局2016年部门决算报表(详见附件1)

第三部分:覃塘区农机局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1008.53万元,其中本年收入? 776.18万元, 较2016年度决算数增加77.15万元,增长8.3%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入776.18万元,为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加80.87万元,增长11.63%,主要原因是农机购置补贴资金增长。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数减少2.32万元,下降100%,主要原因是2017年度没有事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。没有增减变动,与上年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数减少0.23万元,下降100%,主要原因是2017年度没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。没有增减变动,与上年度决算数持平。

6.上年结转和结余232.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1.17万元,下降5%,主要原因是支付2017年度农机购置补贴资金使用了2016年度结余结转资金。

(二)本部门2017年度总支出1008.53万元,其中本年支出? 640.09万元, 较2016年度决算数减少77.15万元,增长8.3%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2.59万元:主要用于招商引资出差等费用。

较2016年度决算数增加2.59万元,增长100 %,主要原因是2016年度没有此项目。

2.社会保障和就业支出(类)14.77万元,主要用于行政事业单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2016年度决算数增加14.77万元,增长100 %,主要原因是2016年度没有此项目。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)4.32万元,主要用于行政事业单位医疗支出,单位职工按国家规定安排的基本医疗缴费经费。

较2016年度决算数增加0.13万元,增长3.1%,主要原因是增员。

4.农林水支出(类)605.60万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员工资支出、公务交通补贴和日常办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出。

较2016年度决算数减少79.9万元,下降11.66 %,主要原因是农机购置补贴、基层农机推广体系改革与建设资金及农业组织化与产业经营化项目资金支出减少。

5. 住房保障支出(类)12.81万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房性公积金。

较2016年度决算数增加4.2万元,增长48.78%,主要原因是增员增资。

6.年末结转和结余368.44万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加135.36万元,增长58.07 %,主要原因是2017年度农机购置补贴资金及基层农机推广体系改革与建设资金结转余结转至财政应返还额度。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

覃塘区农机局2017年度一般公共预算支出640.09万元,较2016年度决算数减少55.66万元,下降8%。其中:基本支出258.57万元,项目支出381.52万元。

覃塘区农机局2017年度一般公共预算支出年初预算为776.18万元(其中年初预算为212万元,调整及追加预算为564.18万元),支出决算为640.09万元,完成年初预算的82.47%。

(一)一般公共服务支出中招商引资追加预算为2.59万元,支出决算为2.59万元,完成年初预算的100%。主要用于招商引资费用。

(二)社会保障和就业支出中归口管理的行政事业单位离退休年初预算为0万元,调整预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%。主要用于支付退休人员补助费用。

(三)社会保障和就业支出中事业单位离退休年初预算为0万元,调整预算数为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%。主要用于支付退休人员补助费用。

(四)社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为0万元,调整预算数为12.37万元,支出决算为12.37万元,完成调整预算的100%。主要用于按照国家政策规定所缴纳的基本养老保险金。

(五)医疗卫生与计划生育支出中行政单位医疗年初预算为? 4.89万元,支出决算为4.32 万元,完成年初预算的88.34%。主要用于单位职工按国家规定安排的基本医疗缴费经费。未能100%完成预算原因在于2017年度减少人员。

(六)农林水支出中行政运行年初预算为78.57万元,调整预算数为2.2万元,支出决算为80.77万元,完成年初预算的100%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员工资支出、公务交通补贴和日常办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出。

(七)农林水支出中一般行政管理事务年初预算为4万元,调整追加预算17.52万元支出决算为21.52 万元,完成年初预算的100%。主要用于办公经费,差旅费等支出。

(八)农林水支出中事业运行年初预算为34.24万元,调整追加预算7.78万元,支出决算为42.02 万元,完成年初预算的100%。主要用于日常工作经费及人员经费等支出。

(九)农林水支出中科技转化与推广服务追加预算为25万元,支出决算为21.29万元,完成追加预算的85.16%。用于推广农机机械化服务支出。未能100%完成预算原因在于项目当年未完成,延迟到2018年度支付。

(十)农林水支出中执法监管年初预算为76.07万元,调整预算为6.29万元,支出决算为82.36万元,完成年初预算的100%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员工资支出、公务交通补贴和日常办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出。

(十一)农林水支出中农业生产支持补贴年中追加为469.91万元,支出决算为337.56万元,完成年初预算的71.84%。主要用于农机购置补贴资金。未能100%完成预算原因在于2017年第三期购机补贴资金在2018年3月份支出。

(十二)农林水支出中农业组织化与产业化经营追加预算为? 12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。为优秀合作社提供资金扶持。

(十三)农林水支出中其他农业支出年初预算为2.6万元,追加预算3.98万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的100%。主要用于归还乡镇农机站债务。

(十四)农林水支出中其他扶贫支出追加预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。主要用于支付樟木李唐村扶贫资金。

(十五)住房保障支出中住房公积金年初预算为11.63万元,支出决算为12.81万元,完成年初预算的90.79%。主要用于按照

国家政策规定向职工发放的住房性公积金。未能100%完成预算原因在于2017年度人员减少。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出258.57万元,其中:人员经费195.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费63.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出173.72万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出63.56万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出21.29万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

覃塘区农机局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.86万元。整体比2016年度“三公”经费支出减少48.04%。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,与年初预算数相比减少4.14万元,减少69%。主要原因是单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵港市覃塘区农机局机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,无公务用车购置支出。公务用车购置数为0辆,保有量为0辆。2016年2月份开始执行公车改革,取消公务用车,公务用车保有量0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,贵港市覃塘区农机局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆 0万元。

(三)公务接待费支出1.86万元,国内公务接待批次55次,人次231次,国(境)外公务接待批次0次。其中:国内公务接待费为1.86万元,国(境)外公务接待费0万元。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数对比及增减变动原因说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中:

1. 因公出国(境)费支出0万元,占年初预算的0%,比上年决算数0万元增加0万元,增长0%;2.公务用车运行费支出决算0万元,占年初预算的0 %,比上年决算数0.15万元减少0.15万元,下降100%;3.公务接待费支出决算1.86万元,占年初预算的? 31%,比上年决算数3.43万元减少1.57万元,下降45.77%。4.“三公”经费支出整体下降的主要原因认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出63.56万元,比2016年减少18.27万元,下降22.33%。主要原因:我局无政府性投资项目。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额59.74万元,其中:政府采购货物支出40.98万元、政府采购工程支出18.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额59.74万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,2016年2月份开始执行公车改革,取消公务用车,但2017年度没有进行资产处置;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金7万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“拖拉机无纸化考试和电子桩考试场地建设费用”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7万元。从评价情况来看,本次项目管理制度健全,资金使用合规,基础信息真实、完整、准确;工作完成及时,工作质量达标。自评总得分100分,自评等次优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,拖拉机无纸化考试和电子桩考试场地建设费用项目自评得分为100分。没有发现的需改进的问题。《项目支出绩效自评表》详见附件2。

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第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2017年度覃塘农机局部门整体支出管理绩效综合评价指标体系及自评表.xls

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