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贵港市覃塘区水产畜牧兽医局2017年部门决算

2018-09-29 10:51 ????来源:农业农村局
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第一部分:贵港市覃塘区水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 贵港市覃塘区水产畜牧兽医局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市覃塘区水产畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

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第一部分:贵港市覃塘区水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区、贵港市关于渔业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律、法规、规定;拟定本行业重大动物疫病防控办法和措施,并组织监督实施;加强本行业行政执法体系建设和执法队伍管理工作。

(二)拟定本行业经济发展战略、中长期发展规划;承担本行业的投资和综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;指导扶持水产畜牧业社会化服务体系、农场合作经济组织、农民专业合作社和行业协会的建设与发展。

(三)组织指导渔业、畜牧业生产、监督指导饲料工业企业和兽药工业企业的生产;引导本行业产业结构的合理调整、生产发式转变、资源的合理配置和产品品质的改善;会同有关部门指导水产畜牧业标准化、规模化生产;培育和扶持优势产业;促进行业生产力的发展和生产效益的提高。

(四)拟定本行政区突发重大动物疫情应急预案,协助组织实施突发重大动物疫情应急处置工作;负责动物疫情管理,组织开展动物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作,提出预警措施和建议;组织实施动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、水产畜牧产品质量安全监督管理、生猪定点屠宰监督管理、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。

(五)负责渔牧产品、饲料产品质量安全和兽药、渔业的生产、经营监督管理工作,依法对兽医医疗器械研制、生产、流通、使用进行监督。

(六)指导本行业市场体系、信息体系等社会化服务体系建设。指导协调本行业产品的加工流通工作,促进渔业、畜牧业产前、产中、产后一体化;指导、促进龙头企业实施品牌发展战略。

(七)加强本行业行政区渔业资源和野生水生动植物资源、草地资源、畜产资源的合理开发利用及渔业、畜牧业物种资源的保护和管理;负责调查处理重大渔业水域污染事故;负责渔港、渔船管理工作。

(八)代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督、管辖权。负责水产苗种、种畜禽监督管理工作。

(九)强化行业安全生产管理。强化行业安全生产安全管理的制度、措施;强化兽药生物制品、剧毒药品的管理。

(十)承办本行业重大科研和技术推广项目的筛选和实施工作;组织本行业科技成果的鉴定、推荐、评审及科研成果的管理;负责本行业对外合作与交流工作;指导和实施本行业人才资源开发、特有工种职业技能鉴定和监督实施工作。

(十一)承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据《关于印发覃塘区水产畜牧兽医局主要职责内设机构和人员编制规定》覃政办[2015]26号,覃塘区水产畜牧兽医局为主管全区渔业、畜牧业、饲料工业和兽医工作的区人民政府工作部门。内设三股一室,即办公室、法规监督股、水产畜牧与饲料股、防疫股。二层非独立核算机构有区动物卫生监督所(参公)、区水产畜牧技术推广站、区动物疫病预防控制中心、区种牛场、区良古牧场、10个乡(镇)水产畜牧兽医站共15个事业性单位。

我局机关设立四个职能股室:办公室、法规监督股、水产畜牧与饲料股、防疫股。局机关核定编制7名,其中:行政编制7名、机关事业编制名;现在职7人,退休2人。区动物卫生监督所编制10名,现在职10人,退休2人。区动物疫病预防控制中心编制10名,现在职10人。区水产畜牧技术推广站编制2名,现在职2人。区种牛场编制2名,现在职0人,退休4人。区良古牧场退休6人。10个乡(镇)水产畜牧兽医站编制29名,现在职29人,另外乡(镇)水产畜牧兽医站有退休人员24人。

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第二部分:贵港市覃塘区水产畜牧兽医局2017年度部门决算报表(祥见附表)

注:覃塘畜牧局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无数据”。

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第三部分:贵港市覃塘区水产畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1877.43???万元,其中本年收入?1578.20?万元,?较2016年度决算数2065.56万元减少487.36??万元,下降23.59? %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入?1578.20?万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数2065.56万元减少487.36??万元,下降23.59? %,主要原因是农业水支出的减少。如:农产品质量安全2017年度收入是2.5万元,较2016年度决算数减少247.5?万元,下降99? %,农业结构调整补贴2017年度收入是0万元,较2016年度决算数减少289?万元,下降100 ?%.

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门没有事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门没有经营性收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0?万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余?299.23?万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加190.52?万元,增长175.25? %,主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2017年度总支出?1877.43??万元,其中本年支出?1725.07?万元,?较2016年度决算数1875.04万元减少149.97?万元,下降8 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2.81万元:主要用于主要用于局机关和下属事业单位为保证完成各项政府招商引资推动经济发展工作任务而发生的项目支出,如办公费、差旅费等支出.较2016年度决算数增加2.81万元,增长281 %,主要原因是2016年度一般公共服务支出(类)?0万元.

2.医疗卫生与计划生育支出14.28万元:主要用于在职在编人员单位部分社保缴费的支出。较2016年度增0.96万元,增加7.20%。主要因为2017年度医疗缴费基数的提高和人员的变动。

3.农林水支出1601.58万元:主要用于局机关和下属15个事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、农业保险保费、农业组织化与产业化经营、渔业油补等支出。较2016年度增215.72万元,下降11.87%。主要因为支出项目较2016年减少。

4.?商业服务业等支出10.43万元:较2016年度减少9.69万元,下降48.16%。主要原因是用于奖励规模养殖场、生产扶持等经费支出的减少。

? ? ? ?5.住房保障支出41.36万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度增加16.99万元,下降69.72%。主要因为在编人员增加和住房公积金缴费基数的提高。

? ? ? ??6.结余分配?0?万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0?万元,增长(下降)0 %,主要原因是2016年度决算数结余分配?0?万元。

7.年末结转和结余?152.36?万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少?152?万元,下降? 50.80%,主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市覃塘区水产畜牧兽医局?2017 年度一般公共预算支出? 1725.07万元,较2016年度决算数减少61.97万元,下降33.05? %。其中:基本支出?? 663.87 万元,项目支出? 1061.20 万元。

贵港市覃塘区水产畜牧兽医局?2017 年度一般公共预算支出年初预算为?707.52??万元,支出决算为?1725.07??万元,超额完成年初预算。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(顶)年初预算为?0??万元,支出决算为? 2.81?万元,完成年初预算的?0 ?%。2017年年初预算为0??万元。主要用于局机关和下属事业单位为保证完成各项政府招商引资推动经济发展工作任务而发生的项目支出,如办公费、差旅费等支出。

2. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)行政运行(项)年初预算191.75万元,支出决算226.78万元,完成年初预算118.27%,其中:基本支出226.78万元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。(如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等).?主要是因为此费用于购买办公用品和办公设备的维护维修等费用高。

3. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算13.49万元,支出决算14.38万元,完成年初预算93.81%,项目支出14.38万元,主要用于基础设施建设、维修、办公费、设备购置等日常公用经费支出。主要是因为压缩开,节约经费。

? ? 4.一般公共服务支出(类)农林水支出(款)事业运行(项)年初预算332.39万元,支出决算323.99万元,完成年初预算97.47%,主要用于局机关下属15个事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。主要是因为压缩开,节约经费。

? ? 5.一般公共服务支出(类)农林水支出(款)科技转化与推广服务(项)年初预算1万元,支出决算1万元,完成年初预算100%,其中:项目支出1万元,主要用于强农惠农经费,根据项目进度支出。.

6. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)病虫害控制(项)年初预算36.51万元,支出决算158.95万元,完成年初预算435.36%。其中:基本支出0.04万元,主要是乡镇兽医站工作经费、房租、防疫工作等经费;项目支出158.91万元,主要用于动物春秋两防补助、病死猪无害化处理补助等方面的支出。主要是因为增加动物春秋两防补助、病死猪无害化处理补助等方面的支出。

?7.一般公共服务支出(类)农林水支出(款)农产品质量安全(项)年初预算2.5万元,支出决算247.41万元,完成年初预算100%。主要用于农产品质量安全等的支出。主要是因为农产品站项目建设费用多。

?8. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)执法监管(项)年初预算7.66万元,支出决算3.01万元,完成年初预算100%。主要用于动物疫防执法检查等工作经费支出。主要是因为压缩开,节约经费。

?9. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)农业结构调整补贴(项)年初预算0万元,支出决算3.58万元,主要用于奖励规模养殖场发展生产扶持奖励、高床生态养殖扶持奖励等。主要是因为根据项目进度支出。

? ? 10.一般公共服务支出(类)农林水支出(款)农业生产支持补贴(项)年初预算0万元,支出决算253.3万元,主要用于生猪良种补贴支出并根据项目进度支出。

? ? 11.一般公共服务支出(类)农林水支出(款)农业组织化与产业化经营(项)年初预算0万元,支出决算31万元,主要用于农民专业合作组织发展支出并根据项目进度支出。

? ? 12.一般公共服务支出(类)农林水支出(款)石油价格改革对渔业的补贴(项)年初预算0万元,支出决算57.94万元,主要用于石油价格改革对渔业的补贴支出并根据项目进度支出。

? ? 13.一般公共服务支出(类)农林水支出(款)其他农业支出(项)年初预算16万元,支出决算15.97万元,完成年初预算99.81%。主要用于10个乡镇水产畜牧兽医站为保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。主要是因为压缩开,节约经费。

?14. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)其他扶贫支出(项)年初预算0万元,支出决算1.50万元,主要用于开展扶贫工作各项工作支出并根据项目进度支出。

? ? 15.一般公共服务支出(类)农林水支出(款)农业保险保费补贴(项)年初预算54万元,支出决算262.77万元,完成年初预算486.61%。主要用于生猪保险保费补贴。主要是因为是增加了生猪保险保费补贴。

16.一般公共服务支出(类)商业服务业等支出(款)其他商业流通事物支出(项)年初预算0万元,支出决算10.43万元,用于购买防疫物资、发放防治员补助经费支出并根据项目进度支出。

17.一般公共服务支出(类)住房保障支出(款)住房保障支出支出(项)年初预算36.74万元,支出决算41.36万元:完成年初预算112.57%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出并。主要是因为是人员调入,经费增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出?663.87?万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出?397.6?万元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出?46.07?万元,完成年初预算的?95.09? %。因客观条件发生变化无法按原计划 实施。

其中:人员经费616.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等;公用经费47.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区水产畜牧兽医局2017年度政府性基金支出0???? 万元,较2016年度决算数增加(减少)?0?万元,增长(下降)?0 %。其中:基本支出?? 0?万元,项目支出? 0? 万元。

贵港市覃塘区水产畜牧兽医局?2017 年度政府性基金支出年初预算为? 0?万元,支出决算为?0??万元,完成年初预算的? 0%。

一般公共服务支出(类)年初预算为? 0?万元,支出决算为? 0?万元,完成年初预算的?0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算? 0??万元;公务用车购置及运行费支出决算?6.39???万元;公务接待费支出决算? 1.29??万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出?0?万元。全年使用财政拨款安排贵港市覃塘区水产畜牧兽医局机关、0??个所属单位出国团组?0?个,参加其他单位组织的出国团组?0?个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无

(二)公务用车购置及运行费支出?6.39?万元。其中:

公务用车购置支出?0万元。

公务用车运行支出?6.39?万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,贵港市覃塘区水产畜牧兽医局?1?个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出6.39?万元,平均每辆?3.20?万元。

(三)公务接待费支出?1.29?万元,国内公务接待批次20?次,人次?165次,国(境)外公务接待批次0?次,人次?0次。其中:

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数对比及增减变动原因说明。?

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中:

1.因公出国(境)费支出?0?万元,占年初预算的0%,比上年决算数?0?万元增加(减少)0?万元,增长(下降)0%;

2.公务用车运行费支出决算? 6.39?万元,占年初预算的100 %,比上年决算数5.6万元增加0.79万元,增长14.11%;

3.公务接待费支出决算?1.29?万元,占年初预算的?32.25%,比上年决算数?2.81万元减少1.52?万元,下降54.10 %。

4.“三公”经费支出整体下降的主要原因是公务接待的减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出47.57?万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少39.11?万元,下降45.12%。主要原因是:日常公用经费比上年决算数86.68万元,减少39.11万元,下降45.12 %。如:行政运行比上年决算数28.17万元,减少1.95万元,病虫害控制比上年决算数34.73万元,减少34.72万元.农产品质量安全比上年决算数5.26万元,减少5.26万元.(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额?299.56?万元,其中:政府采购货物支出?219.41?万元、政府采购工程支出?65.75?万元、政府采购服务支出?14.4?万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017?年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额? 0万元,占政府采购支出总额的?0 %,其中:授予小微企业合同金额?0?万元,占政府采购支出总额的?0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆?2?辆,其中,部级领导干部用车?0?辆、一般公务用车?1?辆、一般执法执勤用车??辆、特种专业技术用车?1?辆、其他用车?0?辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备?0?台(套),100万元以上专用设备?0?台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目?2??个,二级项目0?个,共涉及资金?64万元,自评覆盖率达到?100%。

共组织对“水产畜牧兽医局大院西门建设及大厅装修”“生猪保险保费补贴区本级财政配套补贴资金”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出64万元。从评价情况来看,我局对局大院西门建设及大厅装修项目和生猪保险保费补贴区本级财政配套补贴资金进行绩效评价为100分,评价优秀(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对0?个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,水产畜牧兽医局大院西门建设及大厅装修项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:无。“生猪保险保费补贴区本级财政配套补贴资金” 项目自评得分为100?分。发现的主要问题及原因:无.在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

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第四部分??名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:覃塘区2017年度部门决算公开附表.xls

附件2:2017年度部门决算公开情况检查.xls

附件3:畜牧局大门建设财政专项支出绩效评分表.xls

附件4:畜牧局生猪保险保费财政专项支出绩效评分表.xls

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