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贵港市覃塘区人民政府办公室 2017年部门决算

2018-09-29 11:38 ????来源:覃塘区人民政府办公室
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第一部分:覃塘区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:覃塘区人民政府办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:覃塘区人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017?年度收入支出决算总体情况。

二、2017?年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017?年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:覃塘区人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)加强思想政治和业务素质教育工作,提高工作效率。

(二)深入调查研究,了解、掌握和综合全区各个方面的重要信息、情况和问题,形成专题报告,供区政府领导决策参考。

(三)协助区政府领导学习贯彻党中央、国务院、自治区和市委、市政府的重要决策。

(四)协助区政府领导草拟、复核、印发和管理以区政府及区政府办公室名义发布的各类文件。

(五)认真办理各级来文来电,及时准确提出办理意见和建议,呈报区政府领导批示,并按批示要求做好办理工作。

(六)认真协调做好以区政府名义召开的各类会议的会务工作,确保各类会议有序进行,提高会议质量。

(七)切实安排好区政府领导同志的公务活动,确保领导各类公务活动有序进行。

(八)根据区政府领导的指示,组织协调区政府各部门的工作,为各部门做好服务。

(九)认真组织起草会议报告、讲话稿及各类总结材料,努力提高各类综合材料的质量。

(十)认真做好区政府全会、政府常务会的记录及会议纪要编写工作。

(十一)认真做好政务信息的收集、编写和上报工作。

(十二)认真做好政务督查和印章管理工作。

(十三)协助区政府领导处理在辖区内发生的各类突发性事件和重大事故,负责全区应急管理工作。

(十四)认真做好群众来信来访接待工作,并及时向区政府领导报告群众来信来访情况。

(十五)负责全区经济信息及政策调研,为区政府领导提供准确的决策依据。

(十六)负责办理全区政务服务公开工作、政府信息公开工作,指导、协调全区政务公开、政府信息公开工作。

(十七)负责全区的外事侨务管理工作,督促检查全区贯彻执行外事、侨务方针政策和有关规定的情况。

(十八))负责对全区依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度。

(十九)承担为区人民政府依法管理经济社会事务提供法律服务的相关工作和法律顾问工作;承办区人民政府的行政处理案件和有关部门报区人民政府批准的行政处理决定的审查工作;处理区人民政府日常法律事务。

(二十)负责覃塘区辖区内土地、山林、水利纠纷案件的组织协调、督促指导和协办工作。

(二十一)贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策,研究并拟订全区有关民族、宗教事务的规范性文件,制定落实措施并监督检查执行情况。

(二十二)负责全区电子政务信息化的建设和维护。

(二十三)负责做好档案管理工作。

(二十四)认真办理人大、政协的议案、提案工作。

(二十五)认真做好值班、保卫和安全工作。

(二十六)负责办理区政府领导交办的其他事务。

二、部门决算单位构成

(一)、机构设置情况

1、区人民政府办公室共有5个挂牌机构:覃塘区人民政府督查室、覃塘区法制办公室、覃塘区调解处理土地山林水利纠纷办公室、覃塘区外事侨务办公室、覃塘区民族宗教事务局。

2、区政务服务管理办公室和区人民政府应急管理办公室设在区人民政府办公室,区人民政府办公室二层事业机构:覃塘区人民政府信息中心。

3、区人民政府办公室内设9个职能股:综合股、第一秘书股、第二秘书股、第三秘书股、第四秘书股、第五秘书股、第六秘书股、行政人事股、电子政务股。

(二)、人员构成情况

1、人员编制

覃塘区人民政府办公室机关行政编制21名,原机关事业编制10名。设办公室主任1名、副主任5名(其中1名兼任政务服务管理办公室主任<正科长级>、1名兼任应急管理办公室主任<正科长级>),设政务服务管理办公室副主任1名<副科长级>、应急管理办公室副主任1名<副科长级>;法制办公室、调解处理山林土地水利纠纷办公室、外事侨务办公室、民族宗教事务局各配1名科级领导职数。

区政府办机关后勤服务事业编制6名。

2、在职人员情况

1、政府办公室机关本级。财政供养人数15人,其中行政在职13人,事业在职1人,机关后勤服务事业人员1人。

2、区人民政府应急管理办公室。财政供养人数1人,其中机关后勤服务事业人员1人。

3、区外事侨务办公室。财政供养人数1人,其中行政编制在职人员1人。

4、区民族宗教事务局。财政供养人数2人,其中行政编制在职人员1人,机关后勤服务事业人员1人。

4、区政府信息中心。财政供养人数10人,其中事业编制在职人员10人。

第二部分:覃塘区人民政府办公室2017年度部门决算报表

(详见附件:覃塘区人民政府办公室2017年度部门决算决算公开表格)

第三部分:覃塘区人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入817.64万元,其中本年收入756.46万元,?较2016年度决算数增加79万元,增长10.7%。收入具体情况如下:

1、财政拨款收入756.46万元,为区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加171.5万元,增长29.31%,主要原因是增加政务外网建设及养老保险支出。

2.上年结转和结余61.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数减少86.92万元,下降58.69%。

(二)本部门2017年度总支出817.64万元,其中本年支出756万元,?较2016年度决算数增加79万元,增长10.7%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出643.23万元:主要用于政府办机关、应急管理办公室、外事侨务办和政府信息中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及设备维护维修、设备更新购置等方面的项目支出。较2016年度决算数增加了78.86万元,增长13.97%,主要原因是增加了电子政务建设经费支出。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出7.58万元:主要用于根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年度决算数减少了0.53万元,下降6.54%,主要原因是人员调出。

3、住房保障(类)支出24.34万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加了6.28万元,增长34.77%,主要原因是调整了职工最新计缴住房公积金。

4、国防(类)支出33.91万元:主要用于发放武装部门在职干部绩效奖励金支出。较2016年度决算数减少了9.79,下降了22.4%,主要原因是武装部门人员减少。

5、公共安全(类)支出18.32:主要用于发放消防部门在职干部绩效奖励金支出。较2016年度决算数减少5万元,下降了21.44%,主要原因是消防部门人员减少。

6、社会保障和就业(类)支出27.12万元:主要用于根据自治区统一规定,按规定为职工计缴的社会保障和就业等方面的支出。

7、农林水(类)支出1.5万元:主要用于后盾单位援助驻村第一书记工作的支出。2016年无此项支出。

8、年末结转和结余(类)61.64万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2016年度决算数减少86.92万元,下降58.69%。

二、2017?年度一般公共预算支出决算情况

覃塘区人民政府办公室2017年度一般公共预算支出756万元,较2016年度决算数增加17.36万元,增长2.35%。其中:基本支出756万元。

覃塘区人民政府办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为756.46万元,支出决算为756万元,完成年初预算的99.94%。

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为337.57万元,主要用于政府办机关、应急管理办公室、外事侨务办和政府信息中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为65.46万元,主要用于主要用于政府办机关、应急管理办公室、外事侨务办和政府信息中心为保证日常运转发生的基本支出。如按开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及设备维护维修、设备更新购置等方面的项目支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出决算为238.31万元,主要用于全区电子政务内网信息保障及电子政务外网建设、为保障全区应急工作正常运转发生的项目支出。

4、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出1.89万元,主要用于外出招商产生的差旅费支出。

5、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)决算为33.91万元,主要用于发放武装部门在职干部绩效奖励金支出。

6、公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)支出决算为18.32万元,主要用于发放消防部门在职干部绩效奖励金支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算为3.68万元,根据自治区统一规定,按规定追加退休人员生活补贴方面的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算为23.44万元,根据自治区统一规定,按规定为职工计缴的社会保障和就业等方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为7.58万元,根据自治区统一规定,按规定的比例为职工计缴的医疗保险支出。

10、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫(项)支出决算为1.5万元,主要用于后盾单位援助驻村第一书记工作的支出。

11、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出决算为24.34万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出756万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出307.53万元,比年初预算249万元增加了58.53万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了职工养老保险的支出。

(二)商品和服务支出204.24万元,完成年初预算235.78万元的86.62%。决算数小于预算数的主要原因是政府办机关、应急管理办公室、外事侨务办和政府信息中心本着励行节约的原则,按需开支的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常支出减少。

(三)对个人和家庭的补助支出77.19万元,比年初预算增加了31.97万元。决算数大于预算数的主要原因是增加年度绩效资金的支出。

(四)其他资本性支出167.03万元,完成年初预算的100%。主要用于电子政务外网建设设备购置以及本部门设备维护维修、设备更新购置等方面的支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

覃塘区人民政府办公室2017年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.5万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.96万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.5万元。全年使用财政拨款安排覃塘区人民政府办公室机关因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:按文件规定产生的培训费、会议会务费、住宿费及往返产生的差旅费等方面的支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出0万元,公务用车购置0辆。

(三)公务接待费支出3.96万元,国内公务接待批次43次,516人次,无国(境)外公务接待。

(四)2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中:

1.?因公出国(境)费年初预算0万元,支出决算3.5万元,比上年决算数0万元增加3.5万元,增加350%,增加的原因是按照上级文件要求安排的因公出国(境)产生的支出;2.公务用车运行费年初预算0万元,支出决算0万元,比上年决算数4万元减少4万元,下降400%,下降的原因是已实行公车改革,无此项支出;3.公务接待费年初预算15万元,支出决算3.96万元,占年初预算的26.4%,比上年决算数3.73万元增加0.23万元,增长6.17%。增加的原因是根据上级文件要求开展的公务接待支出。4.“三公”经费支出整体下降的主要原因是2016年实行公务用车改革,从2016年起没有公务用车运行费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)?机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出371.28万元,比2016年减少193.09万元,下降34.21%。下降的主要原因是:我办深入贯彻落实中央八项规定,减少办公室邮电费、办公用品耗材、其他业务工作经费、会议费、办公设备购置费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额225.96万元,其中:政府采购货物支出178.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.42万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,主要原因是该4辆公务用车使用年限已久,已达到报废标准,本单位正在办理、审核公务用车报废手续。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位涉及一般公共预算支出756万元。从评价情况来看,我办按规定开展国库集中支付业务对账并按时反馈信息,按要求进行政府采购,采购支出在追加预算内执行。办公室各项管理制度健全,资产管理保存完整,运行安全。我办确保人员经费按时足额发放,部门工作正常运转;“三公”经费节约使用;保障全区政务内外网络的正常运转,确保全区各单位各部门政令畅通。自评总得分100分,自评等次优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,电子政务建设项目自评得分为100分。

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附件:

贵港市覃塘区人民政府办公室2017年部门决算公开附表.xls

贵港覃塘区人民政府办公室电子政务建设项目支出自评表.xls

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第四部分??名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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