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贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2017年部门决算

2018-09-29 16:10 ????来源:覃塘区人民政府
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第一部分:贵港市覃塘区蒙公镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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第三部分:贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017?年度收入支出决算总体情况。

二、2017?年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017?年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

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第一部分:贵港市覃塘区蒙公镇人民政府概况

一、主要职能

1、学习、宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、上级组织和本级组织的决议;坚持“一个中心,两个基本点”,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用;团结和组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的任务。

2、组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和?“三个代表”重要思想,贯彻落实科学发展观;做好思想政治工作,加强党组织的自身建设,领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织协调、督促实施;加强对行政和经济组织的领导,引导和带领辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路,促进农民增收,提高人民生活水平。

3、加强党的农村基层组织建设、思想建设以及青年、妇女、民兵等组织的建设;指导、支持和帮助村民委员会工作;推进党务、政务、村务公开。

4、坚持民主集中制,严格党的组织生活,加强对党员的教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设。

5、严格遵守国家财政经济纪律和人事制度,维护国家、集体和群众的利益;监督辖区内各单位执法人员执法,保障他们依法独立行使职权;维护社会安定团结,促进经济持续稳定发展。

6、培养和发展新党员,按时收缴党费,做好党员的审查和鉴定工作,宣传党员中的模范事迹。

7、执行本级人民代表大会的决议,执行区以上各级政府的决定和命令,做好辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

8、保护社会主义的全民所有制财产和集体所有制财产,保护公民合法的财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利。

9、贯彻执行农村家庭经济联产承包责任制,发展农村经济,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农和兴办各种经济组织,指导群众积极发展商品经济,保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;培养社会主义新型农民。

10、保障妇女、儿童的合法权益;保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利;保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗习惯。??

11、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作。

12、完成区委、区政府交办的其他事项。

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二、部门决算单位构成

蒙公镇共有直属的单位6个,非参照公务员管理事业单位5个,行政单位是蒙公镇人民政府本级。非参照公务员管理事业单位分别为:蒙公镇社会保障服务中心、蒙公镇文化体育和广播电视站、蒙公镇人口和计划生育服务站、蒙公镇企业环保安监站,蒙公镇村镇规划建设站。保留财政所、林业工作站、农业技术推广站、农业机械化推广站、水利站等实行上级业务部门管理和乡镇协助管理的双重管理体制,不列入镇机构个数,人员编制计入镇编制总量。蒙公镇人民政府本级内设5个综合性办公室:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

本次部门决算涵盖了本乡镇10个单位,具体情况如下:

1.蒙公镇人民政府,行政编制实有人数30人,退休人员13人,聘用人员7人,遗属补助5人。

2.蒙公镇财政所,参照公务员法管理人员实有人数6人,退休人4人,聘用人员2人。

3.蒙公镇计生站,事业编制实有人数4人,聘用人员6人。

4.蒙公镇林业站,事业编制实有人数2人,退休人员1人,遗属补助1人。

5.蒙公镇社保站,事业编制实有人数2人。

6.蒙公镇水利站,事业编制实有人数2人,退休人员1人。

7.蒙公镇广播站,事业编制实有人数1人,退休人员2人。

8.蒙公镇农业技术推广站,事业编制实有人数3人,退休人员4人。

9.蒙公镇农业机械化推广站,事业编制实有人数2人,退休人员1人。

10.蒙公镇国土规建企业环保安监站,事业编制实有人数7人,退休人员2人。

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第三部分:贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入3137.1万元,其中本年收入?2699.43万元,?较2016年度决算数增加583.86万元,增长23%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2699.43万元,为覃塘区本级财政及上级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加218万元,增长9%,主要原因是我镇2017年项目、工程增加。

2.事业收入0?万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。没有增减变动,与上年度决算数持平。

3.经营收入0?万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入没有增减变动,与上年度决算数持平。

4.其他收入0?万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入没有增减变动,与上年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额?0?万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。没有增减变动,与上年度决算数持平。

6.上年结转和结余?437.67?万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加365.86?万元,增长5%,主要原因是多个双高项目奖补资金未到拨付期,故结转至下年拨付。

(二)本部门2017年度总支出?3137.1?万元,其中本年支出??2611.29万元,?较2016年度决算数增加128.81万元,增长5 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)597.39?万元:主要用于主要用于蒙公镇镇政府、财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、公务车运行及维护费等。较2016年度决算数增加18.58?万元,增长3 %,主要原因是单位人员增加,需求量增加。

2.国防支出0.6万元:主要用于征兵工作经费。较2016年度决算数增加0.1?万元,增长20%,主要原因是我镇在2017年征兵数量增加。

3.文化体育与传媒支出?47.42万元:主要用于文化广播站人员经费,日常开支、购买办公设备。较2016年度决算数减少62.43万元,下降45%,主要原因是在职人员退休、经费支出减少。

4.社会保障和就业支出?141.09万元:主要用于全镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及社会保障和就业的人员经费、办公费等支出。较2016年度决算数增加43.67?万元,增长45%,主要原因是惠农活动支出和人员经费支出增加。

5.医疗卫生与计划生育支出?109.65万元:主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险包括行政单位医疗和事业单位医疗,以及计生服务站的人员经费,日常开支、购买办公设备支出。较2016年度决算数减少8.26万元,下降7%,主要原因是在职人员退休。

6.节能环保支出50.64万元:主要用于保洁员人员经费、日常开支、以及全镇的农村保护建设与维护、林业生态保护。较2016年度决算数减少12.25?万元,下降19%,主要原因是林业生态投入减少。

7.城乡社区支出250.86万元:主要用于全镇的城乡社区建设,包括基本建设,城乡维修以及城市规划建设站的办公支出等。较2016年度决算数增加191.04?万元,增加319%,主要原因是新增农村改厨改厕补助项目。

8.农林水支出1142.75万元:主要用于开支农林水办公费及日常开支、一事一议财政奖补项目支出、双高项目支出、农民补贴,扶贫经费及村委办公费。较2016年度决算数增加216.12?万元,增长23%,主要原因是双高项目增加。

9.交通运输支出支出35.05万元:主要用于乡镇交通支出。较2016年度决算数增加27.05?万元,增长338%,主要原因是发放征地补偿款。

10.资源勘探信息等支出4.38万元:主要用于乡镇的信息勘察与维护支出。较2016年度决算数减少27.84?万元,下降86%,主要原因是企业站合为四所,人员经费支出不再由“资源勘探信息等支出”反映。

11.国土海洋气象等支出59.82万元:主要用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。较2016年度决算数增加?59.82万元,增长100%,主要原因是2016年无支出。

12.住房保障支出129.02万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加18.15?万元,增长16%,主要原因是农村危房改造项目增加。

13.其他支出42.63万元:主要用于不包含在上述功能科目的其他政府支出,如用于社会福利的彩票公益金支出。较2016年度决算数增加22.64万元,增长113%,主要原因是村级篮球场地建设增加。

14.结余分配万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。没有增减变动,与上年持平。

15.年末结转和结余?525.81?万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加89.83?万元,增长(下降)20.6%,主要原因是双高项目奖补资金结转至下年拨付。

二、2017?年度一般公共预算支出决算情况

贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2017?年度一般公共预算支出?????2560.96万元,较2016年度决算数增加466.79万元,增长18 %。其中:基本支出973.95?万元,项目支出1587.01万元。

贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2017?年度一般公共预算支出年初预算为2649.1万元,支出决算为?2611.29?万元,完成年初预算的97 %。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项),年初预算数为14.63?万元,支出决算为?16.39?万元,完成年初预算的?112%;主要用于人大日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)

年初预算数为2.5?万元,支出决算为2.5?万元,完成年初预算的100 %;主要用于人大会议相关经费支出。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算数为0万元,支出决算为3.48?万元,完成年初预算的100%,主要用于人大日常公用经费。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为266.97万元,支出决算为308.18?万元,完成年初预算的115.43%,主要用于政府日常交通补贴、公用经费、年终绩效等支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)年初预算数为0万元,支出决算为28.99?万元,完成年初预算的100%,主要用于政府日常公用经费支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为64.31万元,完成年初预算的100%,主要用于报销差旅费、下乡核查工作经费。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算数为0万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算的100%,主要用于政府专项普查工作经费。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算数为70.39万元,支出决算为64万元,完成年初预算的90.92%,主要用于

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政事务管理(项)年初预算数为6.4万元,支出决算为5.93万元,完成年初预算的92.27%,主要用于财政所弥补公用经费。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)年初预算数为0万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%,主要用于财政所报销项目编制经费。

11.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,主要用于政府购买办公用品、报销差旅费等支出。

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算数为0万元,支出决算为2.47万元,完成年初预算的100%,主要用于政府报销招商差旅费。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算数为0万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的100%,主要用于政府日常公用经费支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,主要用于用于团委换届工作经费、购买办公用品。

15.一般公共服务支出(类)单党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为52.05万元,支出决算为58.29万元,完成年初预算的111.98%,主要用于党委交通补贴、人员经费。

16.一般公共服务支出(类)单党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,主要用于党委日常公用经费。

17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0万元,支出决算为5.37万元,完成年初预算的100%,主要用于政府工作经费。

18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出年初预算数为0万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的100%,主要用于政府党建工作经费。

19.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,主要用于环卫工人误工补助、宣传经费支出。

20.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般管理事务(项)年初预算数为0万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的100%,主要用于蒙公镇镇政府、财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、公务车运行及维护费等。

21.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%,主要用于征兵工作经费。

22.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为35.37万元,完成年初预算的100%,主要用于文化广播站人员经费,日常开支、购买办公设备。

23.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)年初预算数为12.26万元,支出决算为12.06万元,完成年初预算的98.37%,主要用于广播站人员经费支出。

24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算数为0万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的100%,主要用于全镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及社会保障和就业的人员经费、办公费等支出。

25.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算数为16.15万元,支出决算为14.53万元,完成年初预算的89.97%,主要用于社保站拨付村级的惠农资金、工程项目支出。

26.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)年初预算数为0万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的100%,主要用于民政办日常经费支出。

27.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)年初预算数为0万元,支出决算为9.28万元,完成年初预算的100%,主要用于政府拨付给村级的换届的工作经费。

28.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的100%,主要用于政府干部下次核查工作经费、征订报刊等。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算数为0万元,支出决算为8.7万元,完成年初预算的100%,主要用于全镇退休人员的补助。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休费(项)年初预算数为0万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的100%,主要用于全镇退休人员的补助。

31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为42.49万元,完成年初预算的100%,主要用于全镇在职在编人员的养老保险支出。

32.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算数为0万元,支出决算为30.43万元,完成年初预算的100%,主要用于发放义务兵补助。

33.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%,主要用于残联换届工作经费。

34.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老基金的补助(项)年初预算数为0万元,支出决算为9.82万元,完成年初预算的100%,主要用于离任村干部补贴。

35.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算数为66.35万元,支出决算为63.5万元,完成年初预算的95.70%,主要用于计生站日常公用经费支出

36.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算数为0万元,支出决算为12.71万元,完成年初预算的100%,主要用于计划生育奖励及补助。

37.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(类)行政运行(项)年初预算数为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%,主要用于慰问贫困户、新农合费用。

38.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为9.17万元,支出决算为9.02万元,完成年初预算的98.36%,主要用于人大、政府、党委、团委、财政所医疗保险支出。

39.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为6.27万元,支出决算为7.08万元,完成年初预算的112.92%,主要用于事业单位医疗保险支出。

40.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)年初预算数为0万元,支出决算为16.85万元,完成年初预算的100%,主要用于蒙公镇建档立卡新农合补助。

41.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算数为50.3万元,支出决算为37.71万元,完成年初预算的74.97%,主要用于清洁乡村工作经费。

42.节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为12.93万元,完成年初预算的100%,主要用于林业站退耕还林补助。

43.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算数为10.85万元,支出决算为2.29万元,完成年初预算的21%,主要用于建设站绩效奖励、公务费。

44.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算数为0万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的100%,主要用于绿色奖补资金、先进保洁员奖补资金。

45.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为7.7万元,完成年初预算的100%,主要用于政府报销双违整治差旅费、办公用品。

46.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为240.17万元,完成年初预算的100%,主要用于改厨改厕奖补资金。

47.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)年初预算数为17.11万元,支出决算为15.41万元,完成年初预算的90%,主要用于农推站、农机站日常公用经费。

48.农林水支出(类)农业(款)科技转化和推广服务(项)年初预算数为39.36万元,支出决算为31.76万元,完成年初预算的80.69%,主要用于农推站绩效奖励、人员经费。

49.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)年初预算数为0万元,支出决算为0.82万元,完成年初预算的100%,主要用于农推站农产品检测经费。

50.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)年初预算数为0万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的100%,主要用于土地确权工作经费。

51.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算数为0万元,支出决算为355.08万元,完成年初预算的100%,主要用于双高项目建设、种粮直补补助。

52.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)年初预算数为0万元,支出决算为103.18万元,完成年初预算的100%,主要用于革命老区道路建设。

53.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算数为5.09万元,支出决算为3.74万元,完成年初预算的73.48%,主要用于对高校毕业生补助。

54.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为25.92万元,完成年初预算的100%,主要用于双高项目建设。

55.农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的100%,主要护林员工资。

56.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)年初预算数为0万元,支出决算为13.02万元,完成年初预算的100%,主要用于林业站人员基本支出。

57.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)年初预算数为0万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%,主要林业防火宣传广告。

58.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100%,主要村级公共设施建设。

59.农林水支出(类)水利(款)程运行与维护(项)年初预算数为9.97万元,支出决算为8.38万元,完成年初预算的84.05%,主要用于水利站人员基本支出。

60.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%,主要用于水利站退休人员补助。

61.农林水支出(类)扶贫(款)农业基础设施建设(项)年初预算数为0万元,支出决算为26.32万元,完成年初预算的100%,主要投资企业支出。

62.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算数为0万元,支出决算为13.54万元,完成年初预算的100%,主要用于产业扶贫,村集体经济支出。

63.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为46.29万元,完成年初预算的100%,主要用于扶贫信息员工资、慰问金、医疗补助、异地搬迁。

64.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)年初预算数为0万元,支出决算为290.22万元,完成年初预算的100%,主要用于一事一议奖补支出、乡村美化绿化 、文化建设展厅。

65.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算数为414.75万元,支出决算为137.69万元,完成年初预算的33.20%,主要用于村委基本支出、村干部工资。

66.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)年初预算数为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,主要用于村级建设维护资金。

67.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为20.94万元,完成年初预算的100%,主要用于凌寺村双高项目建设。

68.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算数为0万元,支出决算为20.03万元,完成年初预算的100%,主要用于征地补偿款。

69.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算数为0万元,支出决算为15.02万元,完成年初预算的100%,主要用于公路养护工作支出。

70.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算数为12.27万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的36.7%,主要用于企业站人员经费基本支出。

71.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0万元,支出决算为1.99万元,完成年初预算的100%,主要用于报销下村伙食补助支出。

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72.国土海洋气象等支出(类)国土整治(款)事业运行(项)年初预算数为0万元,支出决算为47.45万元,完成年初预算的100%,主要用于安监站人员基本支出。

73.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算数为0万元,支出决算为47.45万元,完成年初预算的100%,主要用于危房改造补助支出。

74.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算数为0万元,支出决算为79.27万元,完成年初预算的100%,主要用于保障性安居工程款支出。

75.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为3.88万元,完成年初预算的100%,主要用于保障性安居工程支出。

76.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为40.33万元,支出决算为45.86万元,完成年初预算的113.7%,主要用于政府及七所八站职工的住房公积金支出。

77.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,主要用于村委办公楼工程款支出。

78.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为12.63万元,完成年初预算的100%,主要用于政府、村委体育器材支出。

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三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出?973.95?万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出?724.73?万元,完成年初预算的?141.67 %。决算书大于预算数主要是由于追加新录用人员的人员经费。

(二)商品和服务支出?100.62?万元,完成年初预算的146.91??%。决算书大于预算数主要是由于追加新录用人员的人员经费、其他单位调整的专项资金。

(三)对个人及家庭的补助支出148.59万元,完成年初预算的94.6%

决算书小于预算数主要是由于在职人员退休。

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四、2017年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2017年度政府性基金支出?50.33?万元,年初无预算。其中:基本支出?1?万元,项目支出?49.33万元。

贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2017?年度政府性基金支出年初预算为?0??万元,支出决算为?50.33??万元,完成年初预算的100 %。

(一)城乡社区支出(类)

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出(款)征地和拆迁,年初预算为??0?万元,支出决算为2.29??万元,完成年初预算的?100 %。主要用于改厨改厕。

(二)其他支出(类)

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,主要用于项目建设。

2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为12.63万元,完成年初预算的100%,主要用于项目建设。

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五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算?0?万元;公务用车购置及运行费支出决算?5.25?万元;公务接待费支出决算?4.6?万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出?0?万元。无年初预算数,没有增减变动,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出?5.25?万元。其中:

公务用车购置支出??0?万元。没有增减变动,与上年持平。

公务用车运行支出?5.25?万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展??业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,贵港市覃塘区蒙公镇人民政府、?10?个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为?4?辆,全年运行费支出5.25?万元,平均每辆?1.31?万元。

(三)公务接待费支出?4.6?万元,国内公务接待批次69次,人次670?次,国(境)外公务接待批次0?次,人次?0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数对比及增减变动原因说明。?

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中:

1.?因公出国(境)费支出?0?万元,占年初预算的100 %,比上年决算数?0万元,增加0万元,零增长。

2.?公务用车运行费支出决算?5.25?万元,占年初预算的44.5 %,比上年决算数?4.16?万元增加1.09?万元,增长?26 %。??????????????????????????

3.?公务接待费支出决算?4.6?万元,占年初预算的?48.94 %,比上年决算数?6.62?万元减少2.08?万元,下降30.51 %。

“三公”经费支出整体下降的主要原因是我镇严格按照中央“八项”规定落实三公开支,坚持贯彻党风廉政建设,节俭办公,因此降低“三公”支出有较大成效。

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六、其他重要事项情况说明

(一)?机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出?93.65?万元,比2016年增加1251.73万元,下降93 %。主要原因是:减少办公用品、办公设备的采购。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额?545.4?万元,其中:政府采购货物支出?31.64?万元、政府采购工程支出111.9??万元、政府采购服务支出?401.8?万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆?4?辆,其中,部级领导干部用车?1?辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0?辆、特种专业技术用车?0?辆、其他用车?2?辆,其他车主要是宣传车、计生专用车。单位价值50万元以上通用设备?0?台(套),100万元以上专用设备?0?台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目?1?个,二级项目0?个,共涉及资金50.3?万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“清洁乡村工作经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出37.71万元。我镇农村综合整治工作进展情况良好,环保专项资金专款专用并设立专门管理制度;该项目开展以来,周边群众满意;对改善环境质量、实现资源综合利用;基本实现年度绩效预算的目标,同时认识不足之处加以改正。

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第四部分??名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:覃塘区蒙公镇人民政府2017年度部门决算公开附表10.xls

财政专项支出绩效评分表(蒙公).xls


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