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贵港市覃塘区樟木镇人民政府2017年部门决算

2018-09-29 10:35 ????来源:樟木镇人民政府
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第一部分:贵港市覃塘区樟木镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市覃塘区樟木镇人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市覃塘区樟木镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

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第一部分:贵港市覃塘区樟木镇人民政府概况

一、主要职能

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。?
???4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。?
???5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

7、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

8、完成上级党委政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

樟木镇共有直属的单位5个,非参照公务员管理事业单位4个,行政单位是樟木镇人民政府本级。非参照公务员管理事业单位分别为:樟木镇社会保障服务中心、樟木镇文化体育和广播电视站、樟木镇人口和计划生育服务站、樟木镇国土规建企业环保安监站。保留财政所、林业工作站、农业技术推广站、农业机械化推广站、水利站等实行上级业务部门管理和乡镇协助管理的双重管理体制,不列入镇机构个数,人员编制计入镇编制总量。樟木镇人民政府本级内设5个综合性办公室:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

樟木镇行政机关及事业单位编制总数为100名,实际在编人员78名,聘用制合同工30名,具体情况如下:

(一)樟木镇下设单位:

1、樟木镇人民政府本级。行政编制46名,机关后勤服务事业编制5名,实际行政在编人数41名,聘用制合同工16名(扶贫信息员),编聘用日工6名。

2.樟木镇社会保障服务中心,核定编制3名,实际在编人员1名。

3.樟木镇文化体育和广播电视站,核定编制3名,实际在编人员3名。

4.樟木镇人口和计划生育服务站,核定编制8名,实际在编人员7名,聘用制合同工6名。

5.樟木镇国土规建企业环保安监站,核定编制12名,实际在编人员8名。

(二)保留不列入镇机构个数,计入人员编制单位:

1.樟木镇财政所,核定编制10名,实际在编人员10名,聘用制合同工2名。

2.樟木镇林业站,核定编制2名,实际在编人员2名。

3.农业技术推广站,核定编制3名,实际在编人员2名。

4.樟木镇水利站,核定编制2名,实际在编人员1名。

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第二部分:贵港市覃塘区樟木镇人民政府2017年度部门决算报表

(详见附件:贵港市覃塘区樟木镇人民政府2017年度部门决算公开附表)

第三部分:贵港市覃塘区樟木镇人民政府?2017年度部门决算情况说明

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一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入9500.84万元,其中本年收入 5921.33万元, 较2016年度决算数减少593.73万元,下降9.11%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5921.33万元,为覃塘区本级财政及上级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少593.73万元,下降9.11?%,主要原因是2016年双高糖料蔗土地整治、水利化项目未用完指标列入权责发生制,2017年不再列收入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。没有增减变动,与上年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。没有增减变动,与上年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。没有增减变动,与上年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额?0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。没有增减变动,与上年度决算数持平。

6.上年结转和结余3579.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加3383.32万元,增长1724.51%,主要原因是2016年双高土地整治及水利化项目未完工,项目资金结转到2017年。

(二)本部门2017年度总支出9500.84万元,其中本年支出6992.72万元, 较2016年度决算数增加2879.34万元,增长70%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)818.42万元:主要用于樟木为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、公务车运行及维护费等。较2016年度决算数减少29.15万元,下降3.44%,主要原因是2016年樟木开展撤乡改镇工作所需开支增加,及2016年政府有两名退休人员去世,发放27.52万元抚恤金,而2017年都没有以上项目支出。

2.国防支出2.7万元,主要用于武装部征兵工作相关支出,较2016年度决算数增加2.7万元,增长100%,主要原因是2016年征兵工作相关开支在2017年支出。

3.公共安全支出2万元,主要用于维护稳定工作相关支出,较2016年度决算数增加2万元,增长100%,主要原因是2017年新增了维护稳定工作相关开支。

4.文化体育与传媒支出201.61万元:主要用于文化广播站人员经费,日常开支、购买办公设备。较2016年度决算数减少23.71万元,降低10.52%,主要原因是2017年村级公共服务中心项目建设比2016年少。

5.社会保障和就业支出273.85万元:主要用于全镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及社会保障和就业的人员经费、办公费等支出。较2016年度决算数增加115.48万元,增长72.91%,主要原因是从2017年5月开始单位部分养老由乡镇各单位拨付。

6.医疗卫生与计划生育支出147.67万元:主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险包括行政单位医疗和事业单位医疗,以及计生服务站的人员经费,日常开支、购买办公设备支出。较2016年度决算数减少26.53万元,降低15.23%,主要原因是计生工作经费减少。

7.节能环保支出121.98万元:主要用于保洁员人员经费、日常开支、以及全镇的农村保护建设与维护。较2016年度决算数增加20.09万元,增长19.72%,主要原因是2017年新增环境污染整治项目工程。

8.城乡社区支出212.11万元:主要用于全镇的城乡社区建设,包括基本建设,城乡维修以及城市规划建设站的办公支出等。较2016年度决算数增加117.67万元,增长124.6%,主要原因是2017年新增改厕改厨补助资金。

9.农林水支出4291.60万元:主要用于农林水日常办公费、一事一议项目、种粮补贴,扶贫经费等开支。较2016年度决算数增加2162.64万元,增长101.58%,主要原因是2017年新增双高良种良法补助资金及双高土地整治与水利化项目增多。

10.交通运输支出支出219.98万元:主要用于乡镇交通支出。较2016年度决算数增加207.43万元,增长1652.83%,主要原因是2017年新增居仕至樟木公路建设项目征地补偿款。

11.资源勘探信息等支出7.59万元:主要用于乡镇的信息勘察与维护支出。较2016年度决算数减少9.15万元,降低54.66%,主要原因是乡镇四所合一,企业站合并至国土规建企业环保安监站。

12.商业服务业等支出2.18万元,主要用于以前年度未结清的家电下乡补贴资金,较2016年度决算数增加2.18万元,增长100%,主要原因是以前年度未结清的家电下乡补贴资金在2017年支付结清。

13.国土海洋气象等支出53.14万元,主要用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。较2016年度决算数增加53.14万元,增长100%,主要原因是2017年乡镇四所合一,成立了樟木镇国土规建企业环保安监站。

14.住房保障支出600.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加278.52万元,增长86.47%,主要原因是2017年新增保障性安居工程项目。

15. 其他支出37.27万元:主要用于不包含在上述功能科目的其他政府支出,如用于社会福利的彩票公益金支出。较2016年度决算数增加6.03万元,增长19.30%,主要原因是2017年农村社区服务设施示范项目建设增多。

16.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。没有增减变动,与上年度决算数持平。

17.年末结转和结余2508.12万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少89.75万元,降低3.45%,主要原因是2016年双高土地整治及水利化项目大部分未完工,资金结转到2017年。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市覃塘区樟木镇人民政府2017 年度一般公共预算支出6945.54万元,较2016年度决算?数增加2906.79万元,增长71.97%。其中:基本支出1310.46万元,项目支出5635.08万元。

贵港市覃塘区樟木镇人民政府2017 年度一般公共预算支出年初预算为1308.85万元,支出决算为6945.54万元,完成年初预算的530.66%。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为15.79万元,支出决算为17.40万元,完成年初预算的110.2%。决算数大于预算数的主要原因是人大提资,工资支出增多。全部为基本支出。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)?人大会议(项)年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。全部是项目支出决算,主要用于开支人大会议相关支出。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部是项目支出决算,主要用于开支人大代表会议相关支出。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为1万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于三月三文化艺术节工作相关支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为411.95万元,支出决算为473.10万元,完成年初预算的114.84%,决算数比预算数大是因为2017年新录用一批公务员,从而增加人员经费。其中基本支出459.11万元,主要用于主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、项目支出13.99万元,主要用于主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、日常公用经费支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为29.7万元,支出决算为29.7万元,完成年初预算的100%。全部是项目支出决算,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)年初预算为0万元,支出决算为33.57万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于政府机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

8.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0万元,支出决算为11.53万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于根据自治区规定开展人口普查、经济普查等专项活动。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为85.57万元,支出决算为91.11万元,完成年初预算的106.47%,决算数比预算数大主要原因是2017年财政所新录用一名公务员,增加了人员经费支出。其中基本支出91.07万元,项目支出0.05万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、日常公用经费支出。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为6.5万元,支出决算为5.36万元,完成年初预算的82.46%,决算数比预算数小是因为节约经费的开支。主要用于办公费、印刷费、水电费、日常公用经费支出。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于财政监察方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于主要用于纪检监察事务方面的支出

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0万元,支出决算为2.9万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于招商引资相关工作支出。

14.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为1万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于开展招民族事务工作的宣传费支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.65万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于开展群众团体事务工作的各项开支,如宣传费、差旅费。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为43.27万元,支出决算为47.57万元,完成年初预算的109.93%,决算数比预算大是预发2016年年度绩效奖励无年初预算。

18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为11.89万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于开展组织事务工作的各项开支。

19.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务年(项)年初预算为0万元,支出决算为15.53万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于党支部组织生活经费,党员培训费以及新农村建设扶持经费等支出。

20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他宣传事务年初(项)年预算为0万元,支出决算为4万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于创城工作保洁经费、宣传支出。

21.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)年预算为0万元,支出决算为2.1万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于统战事务工作的支出。

22.般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)年预算为0万元,支出决算为1.56万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于统战事务工作的支出。

23.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年预算为0万元,支出决算为7万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于统战事务工作的支出。

24.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为35.38万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于乡镇网络化管理员工资支出。

25.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务项年初预算为0万元,支出决算为11.18万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于基层政权工作相关支出。

26.一般公共服务支出(类)国防支出(款)兵役征集(项)年初预算为0万元,支出决算为1.32万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于征兵工作相关支出。

27..国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防年(项)初预算为0万元,支出决算为1.38万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于开展征兵工作相关支出。

28.一般公共服务支出(类)公共安全支出(款)其他公共安全年初预算为0万元,支出决算为2万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于开展维稳工作相关支出。

29.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化(项)年初预算为0万元,支出决算为140.58万元,属于临时安排资金,年初无预算。其中基本支出0.21万元,项目支出140.37万元,主要用于乡镇村级公共服务中心及文化活动场所项目的建设。

30.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他新闻出版广播影视(项)年初预算为25.2万元,支出决算为23.05万元,完成年初预算的91.47%。全部是基本支出预算。主要用于广播站工资福利及商品和服务的开支。

31.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化体育与传媒(项)年初预算为0万元,支出决算为37.98万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于村级文化活动场所的建设支出。

32.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0万元,支出决算为2.61万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于开展全民参保登记及认证工作相关支出。

33.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)年初预算为9.29万元,支出决算为19.75万元,完成年初预算的212.59%。决算数大于预算数的主要原因是新增惠民专项活动维护费及补贴等相关支出。其中基本支出7.33。主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、差旅费等日常公用经费支出。项目支出12.42万元,主要用于惠民专项活动维护费及补贴等相关支出。

34.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)年初预算为0万元,支出决算为18.10万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于社区“两委”换届选举工作相关支出。

35.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为3.53万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于民政管理及救助、慰问走访退役军人等相关工作支出。

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为15.15万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为基本支出,主要用于行政单位退休人员的津补贴。

37.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为0万元,支出决算为54.84万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为基本支出,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

38.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算为0万元,支出决算为66.05万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于乡镇义务兵优待金支出。

39.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为0万元,支出决算为33.20万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于退役士兵就业经济补助支出。

40.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)年初预算为0万元,支出决算为0.20万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于残疾人文体活动相关支出。

41.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)年初预算为0万元,支出决算为0.20万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于残联换届工作相关支出。

42.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)年初预算为0万元,支出决算为30万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于倒房重建补助支出。

43.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项)年初预算为0万元,支出决算为4.3万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于因灾倒损重建补助支出。

44.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为14.68万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于离任养老村干部养老补贴支出。

45.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为95.5万元,支出决算为76.67万元,完成年初预算的80.28%。决算数比预算数少是因为计生站节约支出,减少经费支出。其中基本支出62.26万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出;项目支出14.41万元,主要用于公务用车运行与维护费、公务接待费及各项目相关开支。

46.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0万元,支出决算为24.31万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于计划生育家庭奖励补助资金。

47.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位基本医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为16.58万元,支出决算为15.11万元,完成年初预算的91.13%。决算数比预算数少是全部基本支出,主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

48.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位基本医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.12万元,支出决算为7.79万元,完成年初预算的91.13%。因为2017年水利站、国土安监站及农机站各有一名在职人员退休,减少了医疗保险支出。全部基本支出,主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

49.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为23.79万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部项目支出,主要用于建档立卡贫困人口基本医疗保险缴费补助。

50.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为94.22万元,支出决算为94.22万元,完成年初预算的100%。全部项目支出,主要用于清洁乡村工作经费、保洁员奖励及清运经费。

51.节能环保支出(类)其他退耕还林支出(款)其他退耕还林(项)年初预算为0万元,支出决算为7.77万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部项目支出,主要用于退耕还林补助资金。

52.节能环保支出(类)污染排减(款)环境执法监察(项)年初预算为0万元,支出决算为19.98万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部项目支出,主要用于农村环境整治相关支出。

53.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)年初预算为25.33万元,支出决算为4.87万元,完成年初预算的19.23%。决算数完成年初预算数比例较小是因为建设站合并至国土安监站。全部基本支出,主要用于建设站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

54.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)年初预算为0万元,支出决算为6.09万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部项目支出,主要用于村屯道路硬化项目支出。

55.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0万元,支出决算为1.24万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部项目支出,主要用于“美丽覃塘·生态乡村”活动评优工作支出。

56.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为190万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部项目支出,主要用于改厕改厨项目补助支出。

57农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为190万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部项目支出,主要用于土地确权工作相关支出。

58.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)年初预算为29.47万元,支出决算为76.37万元,完成年初预算的259.14%。其中基本支出76.07万元,项目支出0.3万元,主要用于用于农机站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

59.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为61.22万元,支出决算为53.65万元,完成年初预算的87.63%。差旅费等日常公用经费支出。项目支出0.98万元,主要用于农产品质量安全监测支出。

60.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)年初预算为0万元,支出决算为0.82万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于玉米机械化种植相关支出。

61.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理年初预算为0万元,支出决算为24.5万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于农村集体土地确权工作相关支出。

62.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为971.54万元,属于临时安排资金,年初无预算。其中基本支出0.6万元,主要用于农机购置补贴宣传工作相关支出。项目支出970.94,主要用于种粮补贴、耕地地力保护补贴、双高良种良法补贴等支出。

63.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为81.74万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于革命老区路灯安装、道路建设支出。

64.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为20.34万元,支出决算为16.28万元,完成年初预算的80.04%。决算数比预算数少是因为2017年有两名大学生村官离职。全部为基本支出,主要用于大学生村官工资及社会保险支出。

65.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1478.54万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于双高基地土地整治及水利化项目支出。

66.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)年初预算为6.13万元,支出决算为8.16万元,完成年初预算的133.12%。2017年新录用一名在职人员,全部是基本支出,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费、遗属补助费用等日常公用经费支出。

67.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)年初预算为0万元,支出决算为1万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于造林项目人工造林补贴支出。

68.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为0万元,支出决算为191.09万元,属于临时安排资金,年初无预算。其中基本支出6.88万元,主要用于森林生态效益补偿金支出。项目支出191.08万元,主要用于森林生态效益补偿金支出。

69.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为0万元,支出决算为58.91万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于水库除险加固整治支出。

70.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护年初预算为12.96万元,支出决算为8.82万元,完成年初预算的68.06%。占预算比重小是因为2017年下半年一名在职人员离职。全部为基本支出,主要用于水利站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

71.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0万元,支出决算为6.74万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于水库管理人员值班费、水库除草费等支出。

72排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于抗旱井维修项目支出。

73.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0万元,支出决算为14.99万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于晒谷场及水渠三面光项目支出。

74.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为6.04万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于革命老区饮水工程项目支出。

75.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为140万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于村集体经济、扶贫专项发展资金支出。

76.农林水支出(类)扶贫其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为78.7万元,属于临时安排资金,年初无预算。其中基本支出28.04万元,主要用于扶贫信息员工资及低保兜底相关工作支出。项目支出50.66万元,主要用于贫困人口异地搬迁及医疗保险个人缴费补助支出。

77.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为758.84万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于村级一事一议项目补助支出。

78.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为244.75万元,支出决算为240.53万元,完成年初预算的98.28%。其中基本支出230.93万元,主要用于村干部工资及村委公务费用。项目支出预算9.6万元,主要用于村委服务群众专项经费支出。

79.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于农村公共服务运行维护项目支出。

80.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农林水支出(项)年初预算为0万元,支出决算为103.72万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于双高基地土地整治、水利化项目支出。

81.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为121.6万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于居士至樟木公路建设征地补偿支出。

82交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为0万元,支出决算为23.98万元,属于临时安排资金,年初无预算。部为项目支出,主要用与农村公路养护支出。

83.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.42万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于居士至樟木公路建设征地工作相关支出。

84.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为170.98万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于居士至樟木公路建设征地补偿支出。

85.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为11.55万元,支出决算为7.59万元,完成年初预算的65.71%。决算数占预算数比重较小是因为企业站合并至国土规建企业环保安监站。其中基本支出2.09万元,主要用于企业站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。项目支出5.5万元,主要用于微型企业补助支出。

86.商业服务业支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.18万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于遗留的家电下乡补贴支出。

87.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0万元,支出决算为227.04万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用于农村危房改造补助支出。

88.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)年初预算为0万元,支出决算为14.96万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用与公共租赁住房项目建设支出。

89.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为0万元,支出决算为299.36万元,属于临时安排资金,年初无预算。全部为项目支出,主要用与保障性安居工程项目建设支出。

90.住房公积金(项)年初预算为53.63万元,支出决算为59.26万元,完成年初预算的110.5%,决算数比预算数大是因为2017年新录用一批在职人员。全部为基本支出,主要用与按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1310.46万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1041.3万元,完成年初预算的142.33%。决算数比预算书大是因为2017年新录用一批在职人员,及四所合一之后国土规建企业环保安监站总人数增多。

(二)商品和服务支出112.24万元,完成年初预算的102.04%。决算数比预算数大是因为临时安排部分资金,无年初预算。

(三)对个人和家庭的补助支出156.92万元,完成年初预算的58.35%。决算数比预算数小是因为2017年下半年退休人员工资安排由社保局发放。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区樟木镇人民政府2017年度政府性基金支出 47.18万元,较2016年度决算数减少27.45万元,下降36.78%。其中:基本支出1万元,项目支出46.18万元。

贵港市覃塘区樟木镇人民政府2017年度政府性基金支出五无年初预算,支出决算为47.18万元。

(一)征地和拆迁补偿支年初预算为0万元,支出决算为4.91万元,无年初预算,主要用于双违整治工作。

(二)其他城市基础设施配套费安排的支出年初预算为0万元,支出决算为5万元,无年初预算,主要用于村级戏台、灯光篮球场项目建设支出。

(三)用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为0万元,支出决算为37.27万元,无年初预算,主要用于农村社区服务设施建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.29万元;公务接待费支出决算6.16万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出9.29元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.29万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,贵港市覃塘区樟木镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,其中2辆无编制,全年运行费支出9.29万元,平均每辆1.86万元。

(三)公务接待费支出6.16万元,国内公务接待批次158次,人次1432次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0?次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数对比及增减变动原因说明。?

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中:

1.?因公出国(境)费支出0万元,没有增减变动,与上年年度决算持平。

2.?2.公务用车运行费支出决算9.29万元,占年初预算的61.93%,比上年决算数14.15万元增加4.86?万元,下降34.35%。

3.?3.公务接待费支出决算6.16万元,占年初预算的53.65%,比上年决算数9.2万元减少3.04万元,下降0.33%。

4.?“三公”经费支出整体下降的主要原因是公务用车支出减少的原因主要是我镇严格按照公务车运行管理制度的规定,对公务用车实行严格的把关,坚决杜绝公车私用、乱用等情况。公务接待减少的主要原因是我镇严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》和《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法》相关规定,厉行节约,进一步简化接待工作,加强接待管理,大力缩减公务接待开支。

六、其他重要事项情况说明

(一)?机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出104.24万元,比2016年270.96万元减少166.72?万元,下降61.53?%。主要原因是:公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1883.1万元,其中:政府采购货物支出482.11万元、政府采购工程支出1626.21万元、政府采购服务支出214.08万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是计生站无编制公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1?个,二级项目 0 个,共涉及资金94.22万元,自评覆盖率达到100?%。

共组织对清洁乡村工作经费等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出94.22万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对贵港市覃塘区樟木镇人民政府开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出94.22万元。从评价情况来看,达到项目申请时设定的各项绩效目标,年内正常发放垃圾中转站员工、市场保洁员人员工资,环卫站员工正常开展圩镇等清洁卫生,清运员正常清运垃圾,村屯保洁员每天正常开展保洁工作,村容村貌焕然一新,维护了樟木镇生态环境?。

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2.部门决算中项目绩效自评结果。
? ? ? ? ?我部门根据年初设定的绩效目标,樟木镇清洁乡村项目自评得分为100?分,我镇建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度,项目相关资料准备齐全并及时归档,项目质量和风险都能得到有效控制,定期检查监督机制;建立健全财务管理制度,严格执行相关财务管理制度,财务票证资料齐全并及时归档,财务风控和审计监管制度完备有效。未发现存在的问题。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:贵港市覃塘区樟木镇人民政府2017年度部门决算公开附表.xls

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公开方式:主动公开

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